Как в 1С 3.0 убрать поступление товаров из расходов по налогу на прибыль?
Добрый день!
ООО на ОСНО.
Программа 1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.88.28)
По требованию налоговой необходимо исключить из состава налоговых расходов по налогу на прибыль проблемного контрагента.
От этого контрагента у нас есть поступление УСЛУГ и поступление ТОВАРОВ.
В поступлении УСЛУГ я исправила статью затрат на "не учитываемые в целях налогообложения" - и в декларации эти расходы пропали.
Не пойму, что нужно сделать с поступлением ТОВАРОВ, т.к. этот товар был далее перепродан. Если бы не перепродали, то я бы просто пометила на удаление поступление (правда, в этом случае было бы вечное сальдо по взаиморасчетам с к/а).
Подскажите, пожалуйста, что и как технически нужно сделать в 1С, чтобы это поступление товаров не попадало в декларацию по прибыли.
ООО на ОСНО.
Программа 1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.88.28)
По требованию налоговой необходимо исключить из состава налоговых расходов по налогу на прибыль проблемного контрагента.
От этого контрагента у нас есть поступление УСЛУГ и поступление ТОВАРОВ.
В поступлении УСЛУГ я исправила статью затрат на "не учитываемые в целях налогообложения" - и в декларации эти расходы пропали.
Не пойму, что нужно сделать с поступлением ТОВАРОВ, т.к. этот товар был далее перепродан. Если бы не перепродали, то я бы просто пометила на удаление поступление (правда, в этом случае было бы вечное сальдо по взаиморасчетам с к/а).
Подскажите, пожалуйста, что и как технически нужно сделать в 1С, чтобы это поступление товаров не попадало в декларацию по прибыли.
Comments
-
Добрый деньЦитата: Подскажите, пожалуйста, что и как технически нужно сделать в 1С, чтобы это поступление товаров не попадало в декларацию по прибыли.Поступление товара и не попадает в Декларацию. В расходах в Декларации отражается стоимость товара после продажи.
Вы можете, например, в проводках в документе на реализацию товара, так же, как и с услугами, выбрать субконто Непринимаемые. -
Уважаемая geomech, Добрый день!
Понятно, значит, я не с той стороны смотрела на эти расходы, думала, что они от поступления идут😓 Подскажите, пожалуйста, на картинке во вложении - какой именно счет нужно исправить? Я предполагаю, что 90.02.1 нужно исправить на НЕ.03? -
Анна ИГ, На себестоимость (отражение стоимости товара в расходах) идет проводка Д 90,02 К 41, может, по этой строке в столбце "Сумма НУ Дт" просто убрать сумму. Попробуйте.
-
geomech, да, убрала сумму в столбце "Сумма Дт НУ", закрыла месяц, переформировала декларацию по прибыли - сумма расходов стала меньше на сумму себестоимости этого товара. Спасибо!
PS. Еще попробовала все-таки изменить счет расхода с 90.02.1 на 99.01.1, тоже дало такой же результат - уменьшилась сумма расходов в декларации на сумму себестоимости.
